岗位职责：
1、根据采购合同审批流程，登记每日采购合同台账；
2、审核结算单，核实数量、单价、金额是否按照合同执行，附件是否齐全；
3、根据采购合同台账及结算单登记采购台账；
4、审核采购发票开具流程，核实发票申请单与结算单是否一致，附件是否齐全；
5、负责每日进销统计表中采购版块的登记，确保数据的及时、准确、完整；
6、负责采购业务的账务处理，确保及时、准确、附件齐全；
7、负责每月15号前出具采购往来对账函，核对后20日前寄给客户，完成采购业务对账。保证采购业务账务处理的准确性，并跟进采购往来尾款的回收或支付；
8、负责每月末编制应付、预付账款明细表，跟踪发票开具情况；
9、负责组织所属公司采购业务会计凭证资料的整理，并根据总账会计的安排进行整理、装订；
10、负责收集检查采购业务相关纸质版资料，保证纸质资料齐全，每月做好资料移交；
11、协助上级完成其他工作；
12、负责整理并保存采购类往来凭证及附件的准确性及完整性；13、负责采购业务循环财务数据的准确性、完整性、及时性。
任职要求：
1、学历：大专及以上学历；
2、证书：初级会计资格证；
3、专业：会计学、财务管理等相关专业；
4、经验：三年以上会计工作经验；
5、技能：熟练使用办公软件，账务系统软件等；
6、基本能力：吃苦耐劳，仔细认真负责、团结友爱同事等。
